| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 26718 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VASSOURA | 10,99 | 65,94 |
| 5.00 | PANO COPA | 3,75 | 18,75 |
| 6.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 3,75 | 22,50 |
| 5.00 | DESINFETANTE | 6,49 | 32,45 |
| 5.00 | AGUA SANIT 2LT | 6,49 | 32,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | VASSOURA PANO COPA ESPONJA DE LOUÇA DESINFETANTE AGUA SANIT 2LT | 172,09 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4714 | 172,09 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26718/2020 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 172,09 | ||
| TOTAL | 172,09 | 172,09 | 172,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
