| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAN CARLOS DALLA NORA |
| Número do empenho: | 26732 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDIC.TRANSITADAS EM JULGADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PERÍCIA CONTABIL DO PROCESSO No 0021014-10.2017.5.04.0551 | 1.202,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | SERVIÇOS PERÍCIA CONTABIL DO PROCESSO No 0021014-10.2017.5.04.0551 | 1.202,31 | ||
| 22/12/2020 | SERVIÇOS PERÍCIA CONTABIL DO PROCESSO No 0021014-10.2017.5.04.0551 | 1.202,31 | ||
| 23/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26732/2020 IVAN CARLOS DALLA NORA - 48685 | 1.202,31 | ||
| TOTAL | 1.202,31 | 1.202,31 | 1.202,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
