Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26738 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
61 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto para pneu 19.5x24. |
173,00 |
173,00 |
| 4.00 |
Conserto para pneu 275/80x22.5. |
47,00 |
188,00 |
| 10.00 |
Conserto para pneu 12/16.5. |
53,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
Conserto para pneu 19.5x24. Conserto para pneu 275/80x22.5. Conserto para pneu 12/16.5. |
891,00 |
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|
| 22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 182 |
|
891,00 |
|
| 30/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26738/2020
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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891,00 |
| TOTAL |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
