Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARMEN IVONETE GIOVENARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26748 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
53,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. |
53,98 |
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| 22/12/2020 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. |
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53,98 |
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| 04/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26748/2020
CARMEN IVONETE GIOVENARDI - 5022 |
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53,98 |
| TOTAL |
53,98 |
53,98 |
53,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
