| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARMEN IVONETE GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 26748 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 53,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 53,98 | ||
| 22/12/2020 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 53,98 | ||
| 04/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26748/2020 CARMEN IVONETE GIOVENARDI - 5022 | 53,98 | ||
| TOTAL | 53,98 | 53,98 | 53,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
