| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO 1093 LTDA ME |
| Número do empenho: | 268 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO EVENTO MEETUP CONECTANDO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO CFE COMPROVANTE 027.631.898 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO EVENTO MEETUP CONECTANDO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO CFE COMPROVANTE 027.631.898 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 027.631.898 | 400,00 | ||
| 16/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2020 ESTAÇÃO 1093 LTDA ME - 98524 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
