Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26870 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
BOTA BANDAGEM COM ZINCO |
46,00 |
644,00 |
| 1.00 |
CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA |
360,00 |
360,00 |
| 16.00 |
HIDROGEL PURO |
12,00 |
192,00 |
| 2.00 |
PHMB GEL |
46,00 |
92,00 |
| 6.00 |
PHMB LIQUIDO |
84,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
BOTA BANDAGEM COM ZINCO CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA HIDROGEL PURO PHMB GEL PHMB LIQUIDO |
1.792,00 |
|
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| 29/12/2020 |
líquidação nt 037.584 |
|
1.792,00 |
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| 05/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26870/2020
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
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1.792,00 |
| TOTAL |
1.792,00 |
1.792,00 |
1.792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
