| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26886 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 28.043,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 28.043,60 | ||
| 30/12/2020 | FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 28.043,60 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO, retido na Liquidação Nota de Empenho 26886/2020, 257 - FOLHA PAGAMENTO | 28.043,60 | ||
| TOTAL | 28.043,60 | 28.043,60 | 28.043,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 30/12/2020 | 28.043,60 | Lançada | |
| TOTAL | 28.043,60 |
