| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2709 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELADOR ACRÍLICO | 99,80 | 99,80 |
| 2.00 | BASE ACRÍLICA SEMI BRILHO | 459,00 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | SELADOR ACRÍLICO BASE ACRÍLICA SEMI BRILHO | 1.017,80 | ||
| 04/02/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8.738 | 1.017,80 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.017,80 | ||
| TOTAL | 1.017,80 | 1.017,80 | 1.017,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
