Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIANEI BOSCARDIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
271 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á MARÇO/2020 |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á MARÇO/2020 |
900,00 |
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| 15/01/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:082 |
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300,00 |
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| 20/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:082/2020
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 271/2020 - REF. JANEIRO/2020
VIANEI BOSCARDIN - 4749 |
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300,00 |
| 18/02/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO Nº :199 |
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300,00 |
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| 21/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO Nº :199
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 271/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
VIANEI BOSCARDIN - 4749 |
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300,00 |
| 19/03/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE OFICIO:289/2020 |
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300,00 |
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| 25/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:289/2020
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 271/2020 - REF. MARÇO/2020
VIANEI BOSCARDIN - 4749 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
