Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA |
65,21 |
130,42 |
| 1.00 |
BUCHA BAND |
91,55 |
91,55 |
| 1.00 |
BUCHA |
91,55 |
91,55 |
| 2.00 |
BIELETA |
55,30 |
110,60 |
| 2.00 |
TAMBOR FREIO |
84,10 |
168,20 |
| 1.00 |
LONA |
268,40 |
268,40 |
| 1.00 |
REGULADOR FREIO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
BUCHA BUCHA BAND BUCHA BIELETA TAMBOR FREIO LONA REGULADOR FREIO |
1.040,72 |
|
|
| 04/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 153204 |
|
1.040,72 |
|
| 13/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
1.040,72 |
| TOTAL |
1.040,72 |
1.040,72 |
1.040,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
