Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ASSENTO SANITÁRIO |
100,13 |
300,38 |
| 6.00 |
LIXEIRA BASCULANTE 10LT |
32,55 |
195,30 |
| 1.00 |
LIXEIRA INOX |
146,64 |
146,64 |
| 3.00 |
LIXEIRA PVC |
26,23 |
78,69 |
| 1.00 |
SIFÃO |
22,73 |
22,73 |
| 4.00 |
SIFÃO |
18,70 |
74,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
ASSENTO SANITÁRIO LIXEIRA BASCULANTE 10LT LIXEIRA INOX LIXEIRA PVC SIFÃO SIFÃO |
818,54 |
|
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| 04/02/2020 |
LÍQUIDAÇÃO NT 16186 |
|
818,54 |
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| 13/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
818,54 |
| TOTAL |
818,54 |
818,54 |
818,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
