Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO 2.50 |
18,00 |
90,00 |
| 2.00 |
ELETRODO 4.00 |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
DOBRA ESPECIAL 3,75MM |
7,00 |
14,00 |
| 29.00 |
CORTE ESPECIAL 3/8 |
7,00 |
203,00 |
| 1.00 |
DISCO INOX 4.1/2 |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2020 |
ELETRODO 2.50 ELETRODO 4.00 DOBRA ESPECIAL 3,75MM CORTE ESPECIAL 3/8 DISCO INOX 4.1/2 |
372,50 |
|
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| 05/02/2020 |
LIQUIDADO NESTA POR LEDONIR QUEIROZ |
|
372,50 |
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| 19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2020
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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372,50 |
| TOTAL |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
