| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2807 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLVENTE 900ML | 11,42 | 11,42 |
| 1.00 | ESMALTE BASE 810ML | 24,60 | 24,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | SOLVENTE 900ML ESMALTE BASE 810ML | 36,02 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA POR SIMONET DUARTI DA SILVA. | 36,02 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 36,02 | ||
| TOTAL | 36,02 | 36,02 | 36,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
