| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | 70,00 | 140,00 |
| 10.00 | LÁPIS CARPINTEIRO | 2,50 | 25,00 |
| 10.00 | SERRA DE FERRO MANUAL | 7,80 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PNEU PARA CARRO DE MÃO LÁPIS CARPINTEIRO SERRA DE FERRO MANUAL | 243,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA POR CARLA FABIANA VERONESE ZANDONÁ. | 243,00 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2020 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
