Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SUPORTE PARA TRILHO DE CORTINA |
2,50 |
20,00 |
| 32.00 |
BUCHA DE PLÁSTICO |
0,10 |
3,20 |
| 16.00 |
PARAFUSO |
0,35 |
5,60 |
| 16.00 |
PARAFUSO 4X22 |
0,20 |
3,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2020 |
SUPORTE PARA TRILHO DE CORTINA BUCHA DE PLÁSTICO PARAFUSO PARAFUSO 4X22 |
32,00 |
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| 05/02/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA POR LÉA ELIZABETH TOMSCHKE |
|
32,00 |
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| 13/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2020
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
