| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | DOBRA ESPECIAL 5/16 | 7,00 | 175,00 |
| 4.00 | DOBRA ESPECIAL 3/16 | 7,00 | 28,00 |
| 12.00 | CORTE ESPECIAL 1/4 | 7,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | DOBRA ESPECIAL 5/16 DOBRA ESPECIAL 3/16 CORTE ESPECIAL 1/4 | 287,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA POR LEDONIR QUEIROZ. | 287,00 | ||
| 19/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2020 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
