| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | ENVELOPE 24X34 | 0,50 | 42,50 |
| 1.00 | COLCHETE | 7,50 | 7,50 |
| 20.00 | BOBINA 120CM | 12,60 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | ENVELOPE 24X34 COLCHETE BOBINA 120CM | 302,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA POR LÉA ELIZABETH TOMSCHIKE. | 302,00 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
