| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RÉGUA | 2,70 | 2,70 |
| 5.00 | PASTA | 4,22 | 21,10 |
| 6.00 | E.V.A | 2,40 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | RÉGUA PASTA E.V.A | 38,20 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA POR LÉA ELIZABETH TOMSCHKE. | 38,20 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 38,20 | ||
| TOTAL | 38,20 | 38,20 | 38,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
