| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONF COMPROVANTE EM ANEXOS. | 310,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | DESPESAS REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONF COMPROVANTE EM ANEXOS. | 310,91 | ||
| 06/02/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 310,91 | ||
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2020 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 | 310,91 | ||
| TOTAL | 310,91 | 310,91 | 310,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
