| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS | 0,18 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS | 324,00 | ||
| 06/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 324,00 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2020 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
