| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EXTRATOR DE GRAMPO | 2,50 | 30,00 |
| 36.00 | CLIPS 2/0 | 3,99 | 143,64 |
| 6.00 | GRAMPEADOR | 22,99 | 137,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EXTRATOR DE GRAMPO CLIPS 2/0 GRAMPEADOR | 311,58 | ||
| 07/02/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 311,58 | ||
| 21/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 311,58 | ||
| TOTAL | 311,58 | 311,58 | 311,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
