| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL DE ALARME | 590,00 | 590,00 |
| 200.00 | CABO 6 VIAS | 1,80 | 360,00 |
| 1.00 | ALARME DE MONITORAMENTO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | CENTRAL DE ALARME CABO 6 VIAS ALARME DE MONITORAMENTO | 1.100,00 | ||
| 10/02/2020 | ALESSANDRO MOLOSSI SECRETÁRIO DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. | 1.100,00 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2020 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
