| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3030 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | THINNER PROFISSIONAL DE 5LT | 59,77 | 59,77 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 29CM | 10,71 | 21,42 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 5CM | 7,87 | 7,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | THINNER PROFISSIONAL DE 5LT ROLO DE LÃ 29CM ROLO DE LÃ 5CM | 89,06 | ||
| 10/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 89,06 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 89,06 | ||
| TOTAL | 89,06 | 89,06 | 89,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
