| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.269,84 | 2.269,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.269,84 | ||
| 10/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 2.269,84 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2020 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 | 2.269,84 | ||
| TOTAL | 2.269,84 | 2.269,84 | 2.269,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
