| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3094 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REF 02/2020, CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº496/2019. | 113,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REF 02/2020, CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº496/2019. | 113,25 | ||
| 10/02/2020 | PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. | 113,25 | ||
| 06/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2020 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 113,25 | ||
| TOTAL | 113,25 | 113,25 | 113,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
