| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR RODA | 56,50 | 113,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO RODA | 173,56 | 347,12 |
| 4.00 | BUCHA BARRA | 16,50 | 66,00 |
| 1.00 | SOQUETE LATÃO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | SOQUETE PINGÃO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | LÂMPADA PINGÃO | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 24V | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LÂMPADA LED | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | VÁLVULA PEDAL | 198,67 | 198,67 |
| 1.00 | LONA FREIO | 375,00 | 375,00 |
| 2.00 | BUCHA BARRA | 16,50 | 33,00 |
| 1.00 | ELEMENTO AR | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | 125,65 | 125,65 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 55,65 | 55,65 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 105,65 | 105,65 |
| 12.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 1,31 | 15,72 |
| 1.00 | LONA FREIO | 207,75 | 207,75 |
| 2.00 | RETENTOR RODA | 28,23 | 56,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | RETENTOR RODA ROLAMENTO RODA BUCHA BARRA SOQUETE LATÃO SOQUETE PINGÃO LÂMPADA PINGÃO LÂMPADA 24V LÂMPADA LED VÁLVULA PEDAL LONA FREIO BUCHA BARRA ELEMENTO AR FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA FILTRO ÓLEO FILTRO DIESEL ARRUELA VEDAÇÃO LONA FREIO RETENTOR RODA | 1.959,67 | ||
| 11/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 1.959,67 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2020 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 | 1.959,67 | ||
| TOTAL | 1.959,67 | 1.959,67 | 1.959,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
