Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CELULAR DE 32GB |
1.119,00 |
1.119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
CELULAR DE 32GB |
1.119,00 |
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| 11/02/2020 |
LEDONIR QUEIROZ SECRETÁRIO DA AGRICULTURA. |
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1.119,00 |
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| 13/02/2020 |
ERRO CONTA DA DESPESA. |
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-1.119,00 |
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| 17/02/2020 |
FOI EMPENHADO PELA ORDEM |
-1.119,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
