Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RAZAPINA |
118,50 |
118,50 |
| 1.00 |
DUROGESIC |
753,87 |
753,87 |
| 1.00 |
DIMORF 10MG |
41,77 |
41,77 |
| 1.00 |
DUROGESIC 25MCG |
403,71 |
403,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
RAZAPINA DUROGESIC DIMORF 10MG DUROGESIC 25MCG |
1.317,85 |
|
|
| 11/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.317,85 |
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| 19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
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1.317,85 |
| TOTAL |
1.317,85 |
1.317,85 |
1.317,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
