Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SILICONE NEUTRO 50G |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA |
7,04 |
7,04 |
1.00 |
JOGO JUNTAS |
1.250,00 |
1.250,00 |
6.00 |
PARAFUSO |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
SILICONE NEUTRO 50G ABRAÇADEIRA MANGUEIRA JOGO JUNTAS PARAFUSO |
1.502,04 |
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11/02/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
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1.502,04 |
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18/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2020
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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1.502,04 |
TOTAL |
1.502,04 |
1.502,04 |
1.502,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.