Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CINTA PLÁSTICA |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10MM |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA |
200,00 |
200,00 |
| 2.00 |
BIELETA ESTABILIZADOR |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
CINTA PLÁSTICA PARAFUSO 10MM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BIELETA ESTABILIZADOR |
350,00 |
|
|
| 11/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
350,00 |
|
| 19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
