| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO AMARELO 10ML | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | CARTUCHO CIANO 10ML | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | CARTUCHO MAGENTA 10ML | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | CARTUCHO PRETO 25ML | 102,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | CARTUCHO AMARELO 10ML CARTUCHO CIANO 10ML CARTUCHO MAGENTA 10ML CARTUCHO PRETO 25ML | 348,00 | ||
| 11/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 348,00 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2020 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
