| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15000.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). | 0,40 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). | 6.000,00 | ||
| 28/02/2020 | LEA E.TOMSCHKE SEC.DA SAUDE CFE DANFE:666618 | 6.000,00 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
