Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15000.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). |
0,40 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). |
6.000,00 |
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28/02/2020 |
LEA E.TOMSCHKE SEC.DA SAUDE CFE DANFE:666618 |
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6.000,00 |
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05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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6.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.