| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3222 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ROLDANA | 29,00 | 464,00 |
| 8.00 | MDF 185X270X18MM | 154,00 | 1.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | ROLDANA MDF 185X270X18MM | 1.696,00 | ||
| 12/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 1.696,00 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2020 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 1.696,00 | ||
| TOTAL | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
