| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL | 100,00 | 100,00 |
| 8.00 | MANGUEIRA 1/4 | 4,00 | 32,00 |
| 1.00 | CONEXÃO REGISTRO FILTRO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ENGATE RÁPIDO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | REFIL MANGUEIRA 1/4 CONEXÃO REGISTRO FILTRO ENGATE RÁPIDO | 162,00 | ||
| 12/02/2020 | PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. | 162,00 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2020 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
