| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA NO DIA 21 DE JANEIRO PARA SANTA MARIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COMP EM ANEXO, | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | DIARIA NO DIA 21 DE JANEIRO PARA SANTA MARIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COMP EM ANEXO, | 158,00 | ||
| 12/02/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE | 158,00 | ||
| 19/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2020 CARLOS ROBERTO GRAFFITTI - 92924 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
