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Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3318	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ALGINATO	100,00	800,00
1.00	MOLDEIRA ADULTO DE INOX	50,00	50,00
1.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA	50,00	50,00
1.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S3	50,00	50,00
1.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S4	50,00	50,00
1.00	CORRENTE PARA GUARDANAPO/ BABADOR	20,00	20,00
12.00	PAPEL CARBONO DUPLA FACE	5,90	70,80
4.00	ABAIXADOR DE LÍNGUA	8,50	34,00
2.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S1	40,00	80,00
1.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA I2	40,00	40,00
2.00	MOLDEIRA ADULTO INOX LISA I1	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	ALGINATO MOLDEIRA ADULTO DE INOX MOLDEIRA ADULTO INOX LISA MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S3 MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S4 CORRENTE PARA GUARDANAPO/ BABADOR PAPEL CARBONO DUPLA FACE ABAIXADOR DE LÍNGUA MOLDEIRA ADULTO INOX LISA S1 MOLDEIRA ADULTO INOX LISA I2 MOLDEIRA ADULTO INOX LISA I1	1.324,80
13/02/2020	LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.324,80
05/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			1.324,80
TOTAL		1.324,80	1.324,80	1.324,80
SALDO A PAGAR				0,00