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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,43 3,43
1.00 TUBO SOLDÁVEL, 25MM 3,52 3,52
1.00 FITA ISOLANTE, 20M 5,61 5,61
1.00 REGISTRO ESFERA, ROSCA 1/2 7,45 7,45
8.00 BRAÇADEIRA 13X19 1,20 9,60
1.00 ADESIVO PVC 6,16 6,16
1.00 JOELHO SOLDÁVEL, 25MM 1,05 1,05
4.00 LUVA SOLDÁVEL 25MM 1,01 4,04
3.00 ADAPTADOR PARA MANGA, ROSCA EXTERNA 0,84 2,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 FITA VEDA ROSCA TUBO SOLDÁVEL, 25MM FITA ISOLANTE, 20M REGISTRO ESFERA, ROSCA 1/2 BRAÇADEIRA 13X19 UNIÃO INTERNA 1/2 ADESIVO PVC JOELHO SOLDÁVEL, 25MM LUVA SOLDÁVEL 25MM ADAPTADOR PARA MANGA, ROSCA EXTERNA 44,28
13/02/2020 PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. 44,28
04/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 44,28
TOTAL 44,28 44,28 44,28
SALDO A PAGAR 0,00