| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF A VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA CIDADE DE TENENTE PORTELA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF A VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA CIDADE DE TENENTE PORTELA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. | 15,00 | ||
| 13/02/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE | 15,00 | ||
| 19/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2020 CARLOS ROBERTO GRAFFITTI - 92924 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
