Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
FITA MOCROPORE BRANCA |
3,81 |
182,88 |
| 48.00 |
FITA MICROPORE BRANCA 10CMX10M |
7,58 |
363,84 |
| 600.00 |
ÁGUA DESTILADA |
0,27 |
162,00 |
| 2.00 |
PAPEL GRAU 200MMX50M |
53,89 |
107,78 |
| 5.00 |
PAPEL GRAU 100MMX50M |
27,82 |
139,10 |
| 20.00 |
LUVA CIRÚRGICA |
1,05 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
FITA MOCROPORE BRANCA FITA MICROPORE BRANCA 10CMX10M ÁGUA DESTILADA PAPEL GRAU 200MMX50M PAPEL GRAU 100MMX50M LUVA CIRÚRGICA |
976,60 |
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| 14/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
976,60 |
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| 05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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976,60 |
| TOTAL |
976,60 |
976,60 |
976,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
