| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3425 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO | 150,37 | 300,74 |
| 1.00 | AMORTECEDOR | 529,61 | 529,61 |
| 1.00 | AMORTECEDOR | 518,13 | 518,13 |
| 2.00 | PLACA | 239,78 | 479,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | ROLAMENTO AMORTECEDOR AMORTECEDOR PLACA | 1.828,04 | ||
| 17/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 1.828,04 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2020 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 1.828,04 | ||
| TOTAL | 1.828,04 | 1.828,04 | 1.828,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
