| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO 200ML | 137,50 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | COPO 200ML | 137,50 | ||
| 17/02/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 137,50 | ||
| 21/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2020 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 137,50 | ||
| TOTAL | 137,50 | 137,50 | 137,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
