| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PÓS TRATAMENTO DE GASES | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PÓS TRATAMENTO DE GASES | 2.200,00 | ||
| 18/02/2020 | PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS | 2.200,00 | ||
| 05/03/2020 | ERRO NO NA CONTA DE DESPESA | -2.200,00 | ||
| 05/03/2020 | FOI LANÇADO PELA ORDEM DE COMPRA SERIA UMA MANUTENÇÃO E NÃO MATERIAL | -2.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
