Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
357 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 31.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 31.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
158,00 |
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| 16/01/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 31.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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158,00 |
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| 20/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2020
CARLOS ROBERTO GRAFFITTI - 92924 |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
