Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIA FÁTIMA DE RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3583 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIO PARA JANETE TROMBETA DO MÊS FEVEREIRO 2020 CONPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIO PARA JANETE TROMBETA DO MÊS FEVEREIRO 2020 CONPROVANTES EM ANEXO. |
300,00 |
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| 18/02/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 21/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2020
MARIA FÁTIMA DE RAMOS - 102616 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
