| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 3587 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/ DE FEVEREIRO 2020 TRANSPORTES DE PACIENTES COMPROVANTE EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/ DE FEVEREIRO 2020 TRANSPORTES DE PACIENTES COMPROVANTE EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 18/02/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE | 70,00 | ||
| 21/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2020 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
