| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE LAVAGENS 2 NORMAIS E 1 COMPLETA | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | SERVIÇOS DE LAVAGENS 2 NORMAIS E 1 COMPLETA | 115,00 | ||
| 16/01/2020 | liquidação nt 2240 | 115,00 | ||
| 20/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
