| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS ECO PONTO | 746,00 | 746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | ADESIVOS ECO PONTO | 746,00 | ||
| 19/02/2020 | GIOVANI SARTURI-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; | 746,00 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2020 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 746,00 | ||
| TOTAL | 746,00 | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
