| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 366 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 9 LAVAGENS DE ONIBUS/MICRO 02)9970-021439-02)7348-02)6365-5747 | 1.307,30 | 1.307,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | 9 LAVAGENS DE ONIBUS/MICRO 02)9970-021439-02)7348-02)6365-5747 | 1.307,30 | ||
| 16/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2242 | 1.307,30 | ||
| 22/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 366/2020 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 1.307,30 | ||
| TOTAL | 1.307,30 | 1.307,30 | 1.307,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
