| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 3710 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRADE L.D. | 187,70 | 187,70 |
| 1.00 | GRADE L.W | 187,80 | 187,80 |
| 4.00 | LÂMPADAS | 32,50 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | GRADE L.D. GRADE L.W LÂMPADAS | 505,50 | ||
| 20/02/2020 | MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 505,50 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2020 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 505,50 | ||
| TOTAL | 505,50 | 505,50 | 505,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
