Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGREX SÃO PAULOX PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2020E VOLTA DIA 24/05/2020. |
0,00 |
2.580,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGREX SÃO PAULOX PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2020E VOLTA DIA 24/05/2020. |
2.580,08 |
|
|
| 20/02/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
|
2.580,08 |
|
| 04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2020
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 |
|
|
2.506,33 |
| 04/03/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3725/2020 |
|
|
73,75 |
| TOTAL |
2.580,08 |
2.580,08 |
2.580,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
04/03/2020 |
73,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
73,75 |
|
|
