| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGREX SÃO PAULOX PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2020E VOLTA DIA 24/05/2020. | 2.580,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGREX SÃO PAULOX PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2020E VOLTA DIA 24/05/2020. | 2.580,08 | ||
| 20/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 2.580,08 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2020 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 | 2.506,33 | ||
| 04/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3725/2020 | 73,75 | ||
| TOTAL | 2.580,08 | 2.580,08 | 2.580,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/03/2020 | 73,75 | Lançada | |
| TOTAL | 73,75 |
